Financieel resultaat
Het saldo van baten en lasten geeft een negatief resultaat van € 211.440. In de tweede financiële rapportage hadden wij u al gemeld dat wij ervan uit gingen, dat het jaar 2022 met een tekort zou worden afgesloten van ruim € 179.000.
Het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie 2022 is € 31.664. Dit verschil wordt veroorzaakt door diverse posten binnen de programma’s:
Samenvatting financieel resultaat | Actuele begr. 2022 | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 12.602.868 | 13.629.200 | 1.026.332 |
1. Veiligheid | -828.639 | -882.310 | -53.671 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -834.746 | -944.901 | -110.155 |
3. Economie | -9.749 | -10.440 | -691 |
4. Onderwijs | -732.560 | -600.015 | 132.545 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.608.198 | -1.773.317 | -165.119 |
6. Sociaal domein | -7.981.973 | -8.586.555 | -604.582 |
7. Volksgezondheid en milieu | -72.647 | 38.672 | 111.319 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -714.132 | -1.081.774 | -367.642 |
Resultaat | -179.776 | -211.440 | -31.664 |
De verschillen betreffen over het algemeen een veelheid aan posten. Bij de programmaverantwoording zijn deze onderwerpen en alle andere relevante onderwerpen per programma zowel inhoudelijk als financieel gedetailleerd toegelicht.
Bij programma 0 zien we met name de impact van de Algemene Uitkering naar aanleiding van de september- en decembercirculaire, die niet in de geactualiseerde begroting waren meegenomen.
in programma 6 leidt de uitkering van de energietoeslag tot extra lasten, de vergoeding van het Rijk voor deze energietoeslag zit in programma 0. In programma 8 was nog geen sprake van een bijdrage uit de bestemmingsreserve grondexploitaties.
Vaststelling, resultaat en verantwoording jaarrekening 2022
Conform de Gemeentewet stelt uw raad de jaarrekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. De jaarstukken 2022 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het hierin opgenomen jaarverslag en de jaarrekening zijn gecontroleerd door accountantskantoor Verstegen. De controleverklaring is in de rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2022.