Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 | ||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -6.535.586 | 20.071.537 | 13.535.951 | |
0.1 | Bestuur | -1.136.294 | 260.922 | -875.372 |
0.2 | Burgerzaken | -293.986 | 135.020 | -158.965 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -75.594 | 72.899 | -2.695 |
0.4 | Overhead | -4.481.216 | 44.317 | -4.436.899 |
0.5 | Treasury | -42.386 | 12.718 | -29.668 |
0.61 | OZB woningen | -417.525 | 1.537.813 | 1.120.289 |
0.62 | OZB niet-woningen | -18.329 | 761.712 | 743.383 |
0.64 | Belastingen overig | -36.659 | 41.101 | 4.442 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.255 | 17.172.353 | 17.167.098 |
0.8 | Overige baten en lasten | -32.868 | 32.682 | -186 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 4.525 | 4.525 | |
Programma 1: Veiligheid | -906.880 | 24.569 | -882.310 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -572.618 | 6.319 | -566.299 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -334.262 | 18.251 | -316.011 |
Programma 2: Verkeer en vervoer | -1.013.402 | 86.503 | -926.899 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.002.112 | 86.503 | -915.609 |
2.5 | Openbaar vervoer | -11.290 | -11.290 | |
Programma 3: Economie | -215.324 | 188.584 | -26.740 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -56.337 | -56.337 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -62.030 | 35.810 | -26.220 |
3.4 | Economische promotie | -96.956 | 152.774 | 55.818 |
Programma 4: Onderwijs | -939.683 | 185.251 | -754.432 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -291.394 | -291.394 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -648.288 | 185.251 | -463.038 |
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.100.197 | 164.056 | -1.936.142 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -68.326 | 31.708 | -36.617 |
5.2 | Sportaccommodaties | -584.283 | 117.945 | -466.338 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -75.084 | -75.084 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -61.968 | 12.902 | -49.066 |
5.6 | Media | -522.146 | -522.146 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -788.391 | 1.500 | -786.891 |
Programma 6: Sociaal domein | -11.261.000 | 2.674.445 | -8.586.555 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.689.064 | 1.236.406 | -452.658 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.493.284 | -1.493.284 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.970.044 | 1.299.404 | -670.640 |
6.4 | WSW en beschut werk | -234.695 | 54.252 | -180.443 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -241.050 | -241.050 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.129.187 | 17.000 | -1.112.187 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -890.715 | 67.383 | -823.332 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.112.252 | -3.112.252 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -500.708 | -500.708 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -2.662.438 | 2.611.110 | -51.328 | |
7.1 | Volksgezondheid | -415.899 | -415.899 | |
7.2 | Riolering | -989.993 | 1.285.791 | 295.798 |
7.3 | Afval | -913.440 | 1.120.846 | 207.406 |
7.4 | Milieubeheer | -130.991 | 5.772 | -125.219 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -212.115 | 198.701 | -13.414 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.272.163 | 1.164.389 | -1.107.774 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -358.786 | 100.213 | -258.573 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -959.057 | 497.375 | -461.682 |
8.3 | Wonen en bouwen | -954.321 | 566.801 | -387.520 |
Saldo van baten en lasten | -27.906.673 | 27.170.444 | -736.228 | |
Mutaties reserves | ||||
Bestuur en ondersteuning | -916.683 | 1.441.471 | 524.788 | |
Mutaties reserves | -916.683 | 1.441.471 | 524.788 | |
Mutaties reserves | -916.683 | 1.441.471 | 524.788 | |
Resultaat | -28.823.356 | 28.611.915 | -211.440 | |
