Begrotingsrechtmatigheid

Stelpost flexibele schil, taakveld 0.4

Stelposten op taakveld 0.8

Extra doorbelasting grex ten onrechte begroot

Leidt tot gelijk lagere lasten in progr 8.

Afschrijvingen in begroting direct tlv AR, in jrk op taakveld 0.4

Indirect gedekt

Hogere kosten ozb, taakveld 0.61/0.62

Hogere baten ozb.

Fusiemiddelen in 2e firap bij taakveld 0.7, na akkoord raad bestemmingsreserve gevormd

Hogere kosten verkiezingen

Extra budget in AU, decembercirculaire 2021.

Voorziening wachtgeld

Doorbelasting overhead, technische aanpassing

Deel van de door te belasten kosten zijn baten, totale doorbelasting aan lastenkant verantwoord. Dat leidt tot technisch verschil.

Overig

extra kosten boa's

extra bijdrage rijk in AU, taakveld 0.7

overige kleine verschillen

Onderhoud wegen

Onttrekking reserve wegen, zie overzicht reserves.

Diverse posten

Hogere leges, taakveld 2.1.

Hogere doorbelastingen

Hogere lasten elektra markt

Bijdrage markt, taakveld 3.3.

Belastingen en verzekeringen onderwijsgebouwen

Onderwijsvertraging, taakveld 4.3

Baten onderwijsvertraging, taakveld 4.3.

Overig

MJOP, hogere dotatie aan voorziening

Dekking, zie voorziening.

Extra dotatie voorziening

Extra middelen spuk 2020.

Anja assisteert projecten

Bijdrage anja assisteert.

Groot onderhoud De Breehoek

Uit bestemmingsreserve De Breehoek.

Afschrijving nieuwbouw scouting

Krediet was nog toereikend.

Overig

Opvang Oekraïners

Dekking via Ministerie JenV en COA.

Loonkosten sociaal team voor groot deel op taakveld 6.2

In begroting 70k gedekt direct uit AR en uit flexibele schil in programma 0.

Energietoeslag

Dekking in progr 0, taakveld 0.7.

Taakstelling wmo/begeleiding

Het betreft een open einde regeling. De taakstelling in de begroting bedroeg 300k, de taakstelling nog niet volledig gerealiseerd. Daarnaast lagen de kosten over de 1e 9 maanden (2e firap) in lijn met de begroting. In het laatste kwartaal was sprake van een niet voorziene forse stijging. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten voor uitleen personeel 17k en een hogere eigen bijdrage 17,3k.

Taakstelling jeugd

Het betreft een open einde regeling. De taakstelling in de begroting bedroeg 100k, de taakstelling is nog niet volledig gerealiseerd, maar de afwijking valt binnen het grensbedrag van 50k voor de rapportagetolerantie.

Kwijtscheldingen

Is een herrubricering, voorheen onderdeel van baten op 7.2 en 7.3

TOZO

Kosten inburgering

Baten op taakveld 6.3

Extra kosten beschut werk, taakveld 6.4

Loonkostensubsidies

Schoonmaakondersteuning wmo, taakveld 6.71

Dit betreft een open einde regeling, waarbij pas na de 2e firap sprake was van een forse stijging, t/m sept lagen de bestedingen in lijn met de begroting.

Coronacompensatie 2021

Extra budget in AU, decembercirculaire 2021.

Overig

Meerkosten onderhoud en riolering

Voor riool geldt een gesloten circuit.

Afval, voorziening geworden ipv reserve

In de begroting was nog uitgegaan van dekking uit de bestemmingsreserve. Deze reserve is echter een voorziening geworden, waardoor de lasten voor resultaatbepaling vallen.

Kosten afvalverwerking lager dan begroot

Voor afval geldt een gesloten circuit.

Budget klimaatakkoord

Minder uitgegeven aan werkbudget duurzaamheid

Minder besteed aan bestrijding eikenprocessierups

Overig

Geen dotatie aan fonds Dorpsontwikkeling

Dotatie voorziening Akkerwinde

Lagere kosten bouwrijp maken

Bestemming jaarresultaat OddV 2021

Overig

Krediet aanschaf laptops

Aanschaf en installatie vielen duurder uit, leidt tot geringe aanpassing in afschrijvingen komende jaren.

Krediet engineering begraafplaats

De uitvoeringskosten zijn deels naar voren gehaald, in 2023 is er een krediet van 900.000 beschikbaar voor de uitvoering, waarmee deze overschrijding kan worden gedekt.