Verschilverklaring

Kosten opvang Oekraïners, deze worden vergoed door het Rijk.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Bijdrage in de kosten voor de opvang van Oekraïners.

De toegerekende loonkosten lagen mede door inhuur vanwege vacatures boven begrotingsniveau.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De bijdrage aan VGGM voor onder meer het CJG staat verantwoord op taakveld 7.1.

De kosten voor de energietoeslag bedroegen in 2022 € 426.000. In de septembercirculaire is nog € 184.000 aan extra middelen vanuit het Rijk ontvangen, en in de decembercirculaire € 156.000. Deze baten staan op taakveld 0.7 verantwoord.

Dit betreft kwijtscheldingen afvalstoffen- en rioolheffing. Deze werden voorheen gelijk verdisconteerd met de afval- en rioolbaten, maar horen vanuit de IV-3 hier verantwoord te worden.

De toegerekende loonkosten lagen boven begrotingsniveau.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De uitkeringen voor bijstand, IOAW/IOAZ en BBZ vielen lager uit dan begroot.

In 2022 werden nog terugbetalingen TOZO ontvangen.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Van het ministerie van SZW is in 2022 een bedrag van ruim € 66.000 ontvangen voor inburgering. De lasten staan op taakveld 6.5.

De bijdrage vanuit het Rijk voor de BUIG-middelen (bijstand) viel hoger uit dan begroot.

Voor de inzet van beschut werk lagen de lasten hoger dan begroot, hier tegenover stonden ook hogere loonkostensubsidies.

Dit betreft hogere loonkostensubsidie dan begroot.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Van de opgenomen taakstelling voor WMO is in 2022 reeds  € 146.667 (meetbaar) gerealiseerd.

De begeleidingskosten waren hoger dan begroot, maar gelijk aan de kosten in 2021.

De aan het taakveld toegerekende loonkosten lagen mede door inhuur boven begrotingsniveau.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

Voor de uitvoering van Beschermd wonen is personeel uitgeleend aan Ede.

De kosten voor schoonmaakondersteuning zijn in 2022 fors gestegen door een niet begrote OVA-indexatie en een toename van het aantal cliënten (+30).

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De eigen bijdrage lag ook hoger dan begroot.

Voor jeugd was een taakstelling begroot van € 100.000. De getroffen beheersmaatregelen hebben in 2022 uiteindelijk    € 238.000 opgeleverd. Daarnaast was er echter sprake van een toename van het aantal jeugdigen in zorg, waardoor de besparing t.o.v. begroting uitkwam op € 51.000 (een afname van € 101.000 op taakveld 6.82 en een toename op dit taakveld van € 50.000.

De afrekening over 2021 en de coronacompensatie aan zorgaanbieders vielen hoger uit.

De toegerekende loonkosten lagen boven begrotingsniveau.

De kosten voor vervoer en PMT waren in 2022 niet goed begroot, waardoor er sprake is van een overschrijding.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

In 2022 werd minder uitgegeven aan PGB's voor jeugd dan begroot. De trend is al een aantal jaren dalend.

Een deel van het budget voor onderzoek en advies was per abuis aan de batenkant begroot.

Diverse kleine verschillen onder € 12.500.

De kosten voor gespecialiseerde jeugdzorg vielen lager uit dan begroot, zie ook taakveld 6.72.