De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:
Sportbeleid en activering
Taakveld: | 5.1 | Sportbeleid en activering | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 9.335 | Nadeel | Dit betreft uitgaven aan projecten van Anja Assisteert.De organisatie Anja Assisteert is een thuiszorgorganisatie welke geld in een pot heeft gespaard en deze d.m.v. projecten teruggeeft aan de inwoners van Scherpenzeel. |
Lasten | 55.480 | Voordeel | Via budgetoverheveling vanuit 2021 waren extra middelen toegevoegd. Deze zijn echter besteed bij taakveld 5.2. |
Lasten | 46.145 | ||
Baten | - 292 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | 12.000 | Voordeel | Dit betreft de middelen die Anja Assisteert ter beschikking heeft gesteld in 2022. |
Baten | 11.708 |
Sportaccommodaties
Taakveld: | 5.2 | Sportaccommodaties | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 86.735 | Nadeel | Het nieuwe vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) leidt tot hogere dotaties aan de voorziening. Dit wordt deels gedekt uit de extra middelen bij taakveld 5.1. |
Lasten | - 55.425 | Nadeel | De extra bijdrage over 2020 is toegevoegd aan de voorziening sportaccommodaties/sportvelden. |
Lasten | - 4.251 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | - 146.411 | ||
Baten | - 38.932 | Nadeel | De specifieke uitkering (SPUK) sport voor 2022 viel lager uit dan begroot. |
Baten | - 6.388 | Nadeel | De gebruiksvergoeding van de vereniging viel licht lager uit. |
Baten | 55.425 | Voordeel | Vanuit het ministerie van VWS zijn alsnog extra middelen voor de specifieke uitkering (SPUK) 2020 toegekend. |
Baten | 10.105 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Taakveld: | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |
|---|---|---|---|
Lasten | 7.025 | Voordeel | Door een lagere subsidievaststelling over 2021 ontstaat een eenmalig voordeel. |
Lasten | 7.135 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | 14.160 | ||
Baten | - 2.147 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | - 2.147 |
Cultureel erfgoed
Taakveld: | 5.5 | Cultureel erfgoed | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 6.546 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | - 6.546 | ||
Baten | 5.293 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | 5.293 |
Media
Taakveld: | 5.6 | Media | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 58.617 | Nadeel | In 2021 zijn aan Kulturhus De Breehoek middelen voor coronacompensatie toegezegd, deze zijn in 2022 uitbetaald. De middelen waren in 2021 echter niet gereserveerd. |
Lasten | - 28.063 | Nadeel | Voor groot onderhoud aan Kulturhus De Breehoek is in 2022 € 28.063 uitgegeven. Dit bedrag wordt gedekt uit de betreffende bestemmingsreserve. |
Lasten | - 4.278 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | - 90.958 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Taakveld: | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |
|---|---|---|---|
Lasten | - 12.367 | Nadeel | In 2022 zijn nog kosten gemaakt voor de nieuwbouw van de scouting. |
Lasten | - 934 | Nadeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Lasten | - 13.301 | ||
Baten | 1.500 | Voordeel | Diverse kleine verschillen onder € 12.500. |
Baten | 1.500 |